Présentation du budget 2012

Dépenses de fonctionnement		Dépenses d'investissement

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Le 15 décembre dernier, le conseil municipal a adopté le budget primitif 2012 de la Ville qui permettra de poursuivre la politique d’investissement de la collectivité, tout en assurant un service public de qualité aux Ovillois.

Ce budget s'élève à 48,5 millions d'euros, répartis entre 12,6 millions d'euros pour les dépenses d'investissement et 35,8 millions d'euros pour les dépenses de fonctionnement.

La section « dépenses de fonctionnement » se rapporte à tout ce qui permet au personnel, aux services et aux équipements de fonctionner. Cela intègre les salaires et charges sociales des agents municipaux (plus de 600 personnes), l'activité des services et équipements municipaux au quotidien : état civil, espaces publics, éclairage des rues, chauffage des bâtiments, entretien des écoles maternelles et primaires...

La section «dépenses d'équipement » correspond à des dépenses plus lourdes au titre des grands projets d'équipements qui engagent l'avenir de la commune. Elles sont principalement liées aux travaux, constructions et acquisistions de biens (restructuration d'équipements scolaires, d'équipements sportifs ou de petite enfance, achat de terrains ou de bâtiments, et rembousemeent du capital des emprunts).

A signaler :

La contribution économique territoriale (CET) qui s'est substituée à la taxe professsionnelle au 1er janvier 2010 suite à la réforme conduite par l'Etat est, quant à elle, perçue par la communauté de communes de la boucle de la Seine (CCBS) qui en fixe les taux.

Les principaux investissements en 2012

Les dépenses d’équipement en opérations, et d’un montant global de 3 278 000 € concernent les principaux projets suivants :

› agrandissement de l’école Léon-Frapié pour 350 000 € ;

› conservatoire pour 775 000 € ;

› remise en état des loges du gymnase Ostermeyer pour 185 000 € ;

› études pour le futur centre technique municipal pour 100 000 € ;

› travaux d’accessibilité PMR pour 215 000 € ;

› 3e court de tennis couverts pour 445 000 € ;

› aménagement de l’espace Jemmapes pour 600 000 €.

Les dépenses d’équipement hors opérations, et d’un montant global de 7 974 000 €, concernent les principaux projets suivants :

› fonds de concours pour la piscine intercommunale pour 1 100 000 € ;

› provision pour acquisitions foncières pour 1 500 000 € ;

› travaux sur la voirie communale pour 1 457 000 € dont :

• aménagement du parking Kennedy pour 190 000 €,
• secteur ZAC Eglise pour 210 000 €,
• aménagement de la rue Ernest-Renan (1ère tranche) pour 570 000 €,
• aménagement de la rue Jules-Vallès pour 90 000 €,

› aménagement des espaces verts urbains pour 812 000 € dont :

• jardins familiaux pour 180 000 €,
• bois de Zamenhoff pour 100 000 €,
• parcours d'éducation à la circulation à vélo (aire de jeux du parc Charles-de-Gaulle pour 70 000 €,

› groupes scolaires et cuisines satellites pour 457 K€ dont :

• réhabilitation complète de deux classes GS Toussaint pour 80 000 €,
• réfection (phase 2 ) des menuiseries extérieures du groupe scolaire Guillaume-et-Jean-Detraves pour 80 000 €,
• travaux d’étanchéité du groupe scolaire Maurice-Velter pour 45 000 €,
• études pour la remise aux normes HACCP des cuisines satellites pour 30 000 €,
• étude pour le nouveau réfectoire du groupe scolaire Pauline-Kergomard pour 30 000 €,

› crèches et cuisines satellites pour 265 000 € dont :

• remise aux normes HACCP cuisine crèche Les Bruyères pour 128 000 €,
• remise aux normes HACCP cuisine crèche Les Alizées pour 58 000 €,
• mise aux normes du sous-sol de la crèche Charles-de-Gaulle pour 29 000 €,

› autres bâtiments communaux pour 1 316 000 € dont :

• travaux de chaufferie concernant divers bâtiments pour 150 000 €,
• travaux à l'hôtel de Ville pour 140 000 €,
• travaux Jules-Valès pour 130 000 €,
• travaux pour des logements de fonction pour 120 000 €,
• travaux de la cuisine centrale pour 105 000 €,
• remise aux normes HACCP de la cuisine de la résidence pour personnes âgées Les Belles-Vues pour 120 000 €.